目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担全市残疾人康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究、残疾预防和市区符合条件的残疾人托养服务等工作。为市区0-14周岁残疾儿童少年提供免费抢救性康复训练，为成年残疾人提供康复医疗等综合服务；为市区16-60周岁轻度智力和病情稳定的精神残疾人及重度肢体残疾人提供托养服务；负责全市残疾人康复辅具适配的组织实施工作；组织入训入托残疾人开展教育训练、职业康复和劳动参与活动，提高语言交往、社会适应能力和生活技能等；承办市残联交办的其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
（一）按时完成辅具展厅改造项目
中心一楼辅具展厅经过精心改造已焕然一新，巧妙地将无障碍设施与常见辅助器具融入居家生活场景之中，设置了客厅、餐厅、厨房、卧室、卫生间等区域，为前来参观的残疾人朋友打造了一个沉浸式的无障碍居家体验空间。中心根据非部门预算，按照市残联机关采购管理办法，通过竞争性磋商的方式有序开展了辅具展厅改造项目。结合自身实际情况，商讨确定了项目需求和评分标准，做好质疑答复，在施工过程及时跟踪监督。于10月底完成了项目的改造和验收工作。分别于11、12月组织两场参观体验活动。
同时中心有效整合资源，在大楼的公共大厅建设了一处辅具租赁点，放置了5台轮椅、2副腋柺、1个框式助行器。目前已投入正常使用，为残疾人和有需求的群众提供便利。
（二）圆满举办康复技术人才培训班
中心全年举办两期规范化培训，圆满完成了年初制定的不少于100名康复专业技术人员培训的任务。6月举办的孤独症和智力康复技术人才规范化培训，参训学员71名。11月举办的辅具适配服务（肢体方向）技术人才规范化培训，参训学员38名。两次培训日程紧凑、内容丰富、氛围热烈，取得了预期效果。中心从培训前的场地询价、名单收集、讲师邀请、课程设置、物资采购到培训中的全程跟班服务再到培训后的宣传报道、考核发证、费用结算等，做了全面细致的工作。5月中心派员赴无锡参加了省规范化培训工作会议，及时了解掌握上级培训要求和精神，为进一步做好规范化培训工作打好基础。
（三）常态化开展视力筛查服务
今年以来，中心常态化开展免费视力筛查服务，科普宣传残疾预防知识。1月在狼山街道剑山社区，2月在幸福街道祖望社区分别开展了“视力筛查进社区、光明行动暖人心”活动。针对社区老年人和青少年的不同需求，提供了个性化的筛查和咨询服务。活动中宣讲师利用幻灯片就如何“保护视力，科学用眼”进行了科普宣传。3月份受邀协助如皋残联开展了儿童低视力筛查评估活动。分别在全国助残日和国际残疾人日开展了免费视力筛查服务。后因人员减少等问题，外出开展活动较少，视力筛查室一直向有需求的人群免费提供筛查服务。
（四）积极协助业务主管部门工作
中心安排人员随同省、市残联民生工作督查小组，赴各县市区对儿童康复机构、残疾人托养机构和残疾人之家开展督查，在每个点位都做到认真听取介绍，详细记录优缺点供领导复盘。同时，中心积极参与了寄宿制托养政策的学习、调研和讨论，协助草拟了我市残疾人寄宿制托养政策的初稿，并及时完成修改清稿。
第二部分 南通市残疾人康复托养中心2024年度单位决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计151.33万元。与上年相比，收、支总计各增加13.11万元，增长9.48%。其中：
（一）收入决算总计151.33万元。包括：
1.本年收入决算合计151.33万元。与上年相比，增加13.11万元，增长9.48%，变动原因：辅具大厅改造项目。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计151.33万元。包括：
1.本年支出决算合计151.33万元。与上年相比，增加13.11万元，增长9.48%，变动原因：辅具大厅改造项目。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计151.33万元，其中：财政拨款收入151.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计151.33万元，其中：基本支出120.04万元，占79.32%；项目支出31.29万元，占20.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计151.33万元。与上年相比，收、支总计各增加13.11万元，增长9.48%，变动原因：辅具大厅改造项目。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算151.33万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算139.45万元相比，完成年初预算的108.52%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算5.76万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此支出为追加项目。
2.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算109.91万元，支出决算114.73万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数的差异原因：辅具大厅改造为追加项目。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.21万元，支出决算21.51万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积调增。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算9.33万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算120.04万元，其中：
（一）人员经费112.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费7.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算151.33万元。与上年相比，增加13.11万元，增长9.48%，变动原因：辅具大厅改造项目。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算120.04万元，其中：
（一）人员经费112.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费7.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.23万元（其中：一般公共预算支出0.23万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：当年没有发生支出。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0.35万元（其中：一般公共预算支出0.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：当年没有发生支出。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0.35万元（其中：一般公共预算支出0.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：当年没有发生支出。2024年度全年组织培训0个，组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计138.22万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。