南通市残疾人服务中心2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
开展残疾人就业咨询、求职登记、技能培训、能力评估、职业介绍以及做好全市盲人按摩培训、咨询、鉴定、职称评定等就业指导工作。配合有关主管部门对用人单位按比例安置残疾人就业以及残疾人工资待遇、社会保障情况进行监督。负责市本级用人单位按比例安排残疾人就业年审工作以及指导各县（市）、区残疾人就业服务机构做好残疾人年审工作。协助地税、财政部门做好全市残疾人就业保障金征缴、减免等工作。负责全市残疾人就业服务机构就业综合系统的信息统计工作。做好就业信息的采集与发布，为残疾人提供就业服务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.南通市残疾人服务中心自收自支，财政收支统管。
2.南通市残疾人服务中心纳入2019年部门决算。
三、2019年度主要工作完成情况
1.强化就业实名制管理，提供数据支持
为了更好地了解和掌握全市就业和培训工作开展情况，中心进一步完善制度、规范了实名制统计管理工作。一是建立实名制统计管理工作月通报制度。每月定期汇总数据后将各地工作的开展情况对照年初下达的任务数对比，及时向各地残联通报月度进展和累计完成情况。二是定期开展实名制数据质量抽查和信息比对工作。配合省就管中心定期开展实名制培训、就业数据质量抽查，对全市94名新增残疾人培训、就业情况开展电话检查，数据准确率为97.87%,就业培训完成率均达到110%以上，各项数据完成指标情况占全省前列。
2.举办就业援助专项活动，精准实施帮扶
今年在就业援助月和助残日期间，中心积极开展残疾人就业援助专项服务活动，联合市妇联、市人社发布招聘岗位信息、开展就业招聘活动。今年全市残疾人就业系统共举办25场残疾人专场招聘会，动员并组织224家用人单位参与招聘，为残疾人提供了财务助理、印刷学徒等1145个岗位，帮助441名残疾人实现了按比例就业。针对有创业意向的残疾人，举办全市残疾人SYB创业培训班，2019年，全市共49名残疾人实现自主创业，共扶持创业资金为136000元。省专项招录残疾人公务员工作中，积极与市委组织部、市编办等部门积极对接，认真筛选出符合报考条件的残疾人，并一对一动员符合条件的残疾人参加报名考试，并及时做好跟踪服务，最终1人通过笔试、面试和体检，成功走上工作岗位。同时每月定期在中心官微发布各类用人单位招聘信息，线上线下，牵线搭桥。各地残联就管中心紧密配合，积极走访企业，宣传残疾人就业扶持政策，省残疾人就管中心官微下半年开办以来，录用我市就业服务信息8篇。
3.举办职业技能提升培训，拓宽就业渠道
今年，市残疾人服务中心根据残疾人需求先后举办了全市盲人医疗按摩培训、残疾人电商创业技术、残疾人家政服务培训、盲人保健按摩提升培训、西式面点等各类技能培训班8期，共培训残疾人137名。举办了一期残疾人雇主培训班，市区60家用人单位雇主参加了培训。此外，中心还积极推荐26名选手参加了省级高层次培训班，同时积极选拔黄健、彭小忠、耿学彬、曹剑惠四名优秀残疾人选手参加全国第六届残疾人职业技能比赛,黄健获得服装制作项目全国季军，彭小忠获得木雕项目全国第6名，省残工委秘书处发来贺电。在全国残疾人展能节展中，我市开发区奥托立夫汽车安全系统有限公司安置残疾人的视频信息和如皋残疾人石晓华现场口书作品在现场进行了展示。12月3日在市残联举办的国际残疾人日系列活动中，积极动员23名优秀残疾人代表参加了技能才艺展示。举办了全市残疾人就业服务机构工作人员综合服务培训，提升了各地残疾人就业工作者的综合素质和为残疾人服务的能力。
4.做好残疾人就业年审工作，对接企业服务
积极协调地税、财政等部门制定残疾人就业年审通告， 4月初发布在江海晚报、电视台及相关网站上，4月中旬开始审核工作，为了使审核工作按序时进度有效推进，中心每周定期向各县（市）、区反馈全市各地的年审情况，对年审较慢的地区及时进行督促和指导。同时要求各地在就业年审过程中，加强对企业的政策宣传，主动了解企业安置残疾人岗前培训、岗中等培训需求，积极为企业安排残疾人提供更好的服务工作。2019年，全市征收残疾人保障金2.227亿，市区征收9340万元，共年审残疾人用人单位企业3451家，年审残疾人10388人。期间中心联合市劳动监察支队开展对市区达比例和超比例奖励单位残疾人用工情况进行检查，今年市区共63家单位符合按比例和超比例安排残疾人就业补贴和奖励要求,合计补贴和奖励的金额为892080元。
5.加强盲人按摩管理，促进行业发展
举办全市盲人按摩技能提升培训班，共23名学员参加了培训，组织20名盲人参加全省盲人按摩高层次培训班。做好《盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书》申领、管理和年审工作，共为3人申领从医资格证书。认真组织盲人医考报名，组织9名盲人考生去南京参加全国盲人医考和培训。帮助2名盲人参加省残联组织的盲人医疗按摩中级职称评审。
第二部分 南通市残疾人服务中心2019年度部门决算表
（本部分数据表另附公开文件）
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市残疾人服务中心2019年度收入、支出总计280.81万元，与上年相比收、支总计各减少1.57万元，减少0.55%。其中：
（一）收入总计280.81万元。包括：
1．财政拨款收入280.81万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1.57万元，减少0.55%。主要原因是人员经费和项目经费调整。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计280.81万元。包括：
1.社会保障和就业（类）支出243.77万元，主要用于残疾人体育、康复、宣传、教育、扶贫等工作。与上年相比减少21.25万元，减少8.02%。主要原因是人员经费和项目经费调整。
2.住房保障（类）支出37.04万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加19.68万元，增长113.36%。主要原因是公积金和住房改革经费调整。
3.结余分配0万元，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
南通市残疾人服务中心本年收入合计280.81万元，其中：财政拨款收入280.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市残疾人就业服务中心本年支出合计280.81万元，其中：基本支出194.34万元，占69.2%；项目支出86.47万元，占30.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市残疾人服务中心2019年度财政拨款收、支总决算280.81万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少1.57万元，减少0.55%。主要原因是人员经费和项目经费调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人服务中心2019年财政拨款支出280.81万元，占本年支出合计的100%。年度财政拨款支出年初预算为240.22万元，支出决算为280.81万元，完成年初预算的117%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类） 1.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为222.19万元，支出决算为243.77万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。
（二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的436%。决算数大于预算数的主要原因是住房补贴经费增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市残疾人服务中心2019年度财政拨款基本支出194.34万元，其中：
（一）人员经费186.99万元。主要包括：基本工资21.38万元、津贴补贴67.69万元、奖金18.2万元、绩效工资3.32万元、机关事业单位基本养老保险费12.9万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、住房公积金18.39万元、其他工资福利支出28.96万元、退休费3.49万元、其他个人和家庭的补助支出0.47万元。
（二）公用经费7.35万元。主要包括：办公费0.62万元、印刷费0.1万元、差旅费0.81万元、维修（护）费0.19万元、会议费0.24万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.79万元、福利费2.94万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出0.03万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出280.81万元，与上年相比减少1.57万元，减少0.55%。主要原因是人员经费和项目经费调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市残疾人服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出194.34万元，其中：
（一）人员经费186.99万元。主要包括：基本工资21.38万元、津贴补贴67.69万元、奖金18.2万元、绩效工资3.32万元、机关事业单位基本养老保险费12.9万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、住房公积金18.39万元、其他工资福利支出28.96万元、退休费3.49万元、其他个人和家庭的补助支出0.47万元。
（二）公用经费7.35万元。主要包括：办公费0.62万元、印刷费0.1万元、差旅费0.81万元、维修（护）费0.19万元、会议费0.24万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.79万元、福利费2.94万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出0.03万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市残疾人服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.22万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数减少2.04万元；决算数与预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0.22万元，完成预算的55%，比上年决算增加0.08万元，主要原因为外来单位来访增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制接待。其中：国内公务接待支出0.22万元，接待4批次，10人次，主要为接待接待上级主管部门、其他省市残联来访等。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市残疾人服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.24万元，完成预算的60%，比上年决算增加0.24万元，主要原因为会议有所增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制会议次数。2019年度全年召开会议1个，参加会议37人次主要为全市残联教就、宣文工作会议。
南通市残疾人服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.4万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市残疾人服务中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，减少0%。无变化，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
