南通市残疾人康复托养中心2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
承担全市残疾人康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究、残疾预防和市区符合条件的残疾人托养服务等工作。为市区0-14周岁残疾儿童少年提供免费抢救性康复训练，为成年残疾人提供康复医疗等综合服务；为市区16-60周岁轻度智力和病情稳定的精神残疾人及重度肢体残疾人提供托养服务；负责全市残疾人康复辅具适配的组织实施工作；组织入训入托残疾人开展教育训练、职业康复和劳动参与活动，提高语言交往、社会适应能力和生活技能等；承办市残联交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，南通市残疾人康复托养中心是南通市残联人联合会的下属单位。
2. 从决算单位构成看，南通市残疾人康复托养中心纳入南通市残疾人联合会2019年部门决算编制范围。
三、2019年度主要工作完成情况
基础配套设施逐步完善。配合市代建中心推进中心大楼的验收移交工作和工程竣工验收备案。逐步完善了配套设施建设，在中心院内增设电动自行车充电桩一处，在地下车库出入口安装玻璃雨棚。按照财政部门要求，制定中心水电及物业费分摊方案，并征询星辰儿童康复机构的意见建议。为解决水电费分摊问题，及时联系水电安装公司勘察中心现场，咨询论证水电套表安装事宜并有序推进。
托管服务工作稳步推进。经市政府同意，将中心托养职能委托给南通市阳光养老产业集团有限公司。为做好托管运营工作，及时与阳光养老公司协商，多次修改、补充托管运营协议，在南通市财政局、南通市保障房建设投资有限公司见证下，签订托管运营协议。
监管保障扎实开展。按照要求，继续对进驻中心的社会服务机构履行合同情况进行监督管理，加强机构日常安全防范，常态化进行安全巡查。同时，及时与财政部门对接，协调中心物业服务合同和电梯消防维保合同续签事宜，与中房物业续签了服务合同，及时做好大楼各种设施设备的检查保养维护。
队伍素质整体提升。坚持每周两次例会进行政治理论和业务知识学习，不断提高大家的思想素质和业务工作水平。利用制作宣传栏，搜集整理残疾预防和康复相关知识，在学做结合中加强业务学习。协助机关部门开展“南通市2019教育康复技能选拔赛”“优秀残疾人先进事迹宣讲报告会”等活动。派出3名工作人员在机关轮岗，协助康复处、群宣处开展日常工作。严明各项纪律要求，加强单位作风建设，逐步完善了请销假制度、中心安全应急预案等相关制度建设，有效规范了干部职工行为，促进各项工作有章可循。
党建工作紧抓不懈。按照要求，中心研究部署了本单位2019年度党风廉政建设工作要点，签署了2019年党风廉政建设责任承诺书，并组织干部职工进行廉政风险点排查。在市残联党支部指导下，积极参与 “不忘初心、牢记使命”主题教育。在日常工作中，努力把党建工作与业务工作紧密结合，使业务工作与党建工作同步进行。严格执行“三会一课”制度，组织单位人员学习并参加相关专题测试、征文等活动；按照机关党支部主题党日活动安排，每月定期组织学习讨论，并适时做好谈心谈话等工作。
第二部分 2019年度部门决算表
（本部分数据表另附公开文件）
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市残疾人康复托养中心2019年度收入、支出总计199.55万元，与上年相比收、支总计各增加199.55万元，增长100%。其中：
（一）收入总计199.55万元。包括：
1．财政拨款收入199.55万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加199.55万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新纳入预算单位。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计199.55万元。包括：
1.社会保障和就业（类）支出177.88万元，主要用于残疾人康复、托养、辅具适配、残疾预防等工作。与上年相比增加177.88万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新纳入预算单位。
2.住房保障（类）支出21.67万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加21.67万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新纳入预算单位。
3.其他（类）支出0万元，与上年决算数相同。
4.结余分配0万元，与上年决算数相同。
5.年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
南通市残疾人康复托养中心本年收入合计199.55万元，其中：财政拨款收入199.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市残疾人康复托养中心本年支出合计199.55万元，其中：基本支出130.34万元，占65.32%；项目支出69.21万元，占34.68%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市残疾人康复托养中心2019年度财政拨款收、支总决算199.55万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加199.55万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新纳入预算单位。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人康复托养中心2019年财政拨款支出199.55万元，占本年支出合计的100%。年度财政拨款支出年初预算为175.41万元，支出决算为199.55万元，完成年初预算的113.76%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
2.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为166.08万元，支出决算为171.9万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的917.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房补贴经费增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2019年度财政拨款基本支出130.34万元，其中：
（一）人员经费117.38万元。主要包括：基本工资41.67万元、津贴补贴26.34万元、奖金6.01万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险费6.88万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金20.25万元、其他工资福利支出9.57万元。
（二）公用经费12.96万元。主要包括：办公费1.42万元、电费5.32万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.25万元、培训费0.36万元、委托业务费0.26万元、工会经费1.71万元、福利费1.98万元、其他商品和服务支出0.75万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人康复托养中心2019年一般公共预算财政拨款支出199.55万元，与上年相比增加199.55万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新纳入预算单位。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出130.34万元，其中：
（一）人员经费117.38万元。主要包括：基本工资41.67万元、津贴补贴26.34万元、奖金6.01万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险费6.88万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金20.25万元、其他工资福利支出9.57万元。
（二）公用经费12.96万元。主要包括：办公费1.42万元、电费5.32万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.25万元、培训费0.36万元、委托业务费0.26万元、工会经费1.71万元、福利费1.98万元、其他商品和服务支出0.75万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市残疾人康复托养中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元，预算数为0.64万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年度未发生公务接待。
南通市残疾人康复托养中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，预算数0.8万元。决算数小于预算数的主要原因是2019年度未有大型会议召开。
南通市残疾人康复托养中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.36万元，预算数1.28万元，完成预算的28.13%。决算数小于预算数的主要原因为培训次数少。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，减少0%。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
