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南通市残疾人服务中心2017年度部门决算公开

发布时间: 2018-08-30  访问次数:1字体:[ ]

目录

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

开展残疾人就业咨询、求职登记、技能培训、能力评估、职业介绍以及做好全市盲人按摩培训、咨询、鉴定、职称评定等就业指导工作。配合有关主管部门对用人单位按比例安置残疾人就业以及残疾人工资待遇、社会保障情况进行监督。负责市本级用人单位按比例安排残疾人就业年审工作以及指导各县(市)、区残疾人就业服务机构做好残疾人年审工作。协助地税、财政部门做好全市残疾人就业保障金征缴、减免等工作。负责全市残疾人就业服务机构就业综合系统的信息统计工作。做好就业信息的采集与发布,为残疾人提供就业服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.南通市残疾人服务中心自收自支,财政收支统管。

2.南通市残疾人服务中心纳入2017年部门决算。

三、2017年度主要工作完成情况

1.职业培训注重实效。今年,我们相继举办全市残疾人茶艺培训班、盲人中高级按摩培训、电子商务培训班、烘焙培训班、摄影培训班、插花培训班、残疾人美容美发美甲培训班,不断拓宽残疾人就业渠道,提高残疾人职业技能。全年市级共培训残疾人200人次,其中160人次残疾人通过考核获得了培训机构颁发的就业证书和人社部门颁发的资质证书。我们积极探索岗前培训、送培训上门等新机制,根据残疾人需求和企业用人需要,先后组织了残疾人雇主培训班、职业教育规划培训,联合人社、沪通人力资源公司等第三方开展残疾人用工劳动监察,积极推荐优秀残疾人就业,切实维护残疾人权益,根据中残联的要求和省市残联的统一安排,开展“千企万人”就业创业行动经验交流推进会。

2、各类竞赛成绩突出。我们积极做好省、市残疾人职业技能部分项目选拔比赛和集训工作,5名选手代表我市参加了手工编织、剪纸、茶艺三个项目的比赛,剪纸获全省第二名、手工编织分获全省第三名、第七名,团体总分位居全省前三。在全国残疾人岗位精英赛中,曹剑惠获得全国第八名的好成绩。对接做好江苏省首届乡土人才传统技艺技能大赛工作,我市选手耿学彬与健全人同台竞技,最终名列第三名,获江苏省乡土人才传统技能大师称号。

3、残疾人招聘会有声有色。我们积极和人社部门对接,每季度召开“同心聚力,百企送千岗”残疾人专场招聘会,会同教育、人社、民政等部门,围绕高校应届残疾人毕业生,召开残疾人大中专毕业生专场招聘会,做好残疾人和用人单位的双向推荐工作。2017年度,市级共组织各类专场招聘会5次,全市150多家用人单位为残疾人提供了财务助理、印刷学徒、文员等200个岗位,近120名残疾人与用人单位签订了就业协议。海门市残联助力朱馨怡、陈碧玉、刘丽莉等5名残疾人学生通过选拔,走上公益性岗位,实现人生理想。

4.按比例安排残疾人就业工作稳中推进。今年我省制定了残保金征收使用管理新办法,中心根据省残联和新办法的要求,积极采取多项措施促使今年残疾人就业年审工作的改革与顺利开展:一是市残联、市地税与市财政联合召开市区残保金征缴工作协调会,对贯彻落实新办法商讨对策,并在征收比例、减免办法等方面形成一致意见。二是积极宣传残保金年审征收新办法,在残联网站、地税网站、日报、晚报、电视台等当地各大主流媒体发布残疾人就业年审通告,大力宣传残保金征收新办法和新要求。三是组织年审工作人员培训,特邀省就管中心的专家和技术人员为县(市)、区的残保金年审工作人员进行培训,详细解读了新办法并对实际年审工作中存在的问题给予统一的处理意见。四是建立就业年审周通报和表彰制度。年初,我们以残工委名义对开展按比例安排残疾人就业工作成绩显著的先进集体、企业和个人进行了通报表彰;坚持每周对全市各地残疾人就业年审工作开展情况进行通报,今年,共年审3622家企业,年审率为105%,年审残疾人10416人,比去年增加14.6%。

5、“互联网+残疾人就业”模式初见成果。今年5月,我们开通了“南通市残疾人服务中心”政务微信,目前微信运营稳定,发布各类残疾人就业培训信息和相关残疾人就业创业政策30篇,微信日关注量超过100人次。联合南通大学商学院举办全市残疾人电商培训班,积极扶持残疾人通过电商形式自主就业创业,会同人社部门对市区自主创业、灵活就业的残疾人发放创业补贴。通州、海门等地持续扶持残疾人自主创业,助推盲人保健按摩走进美团,促进盲人创收增收。

6、今年组织开展了全市服务机构工作人员培训,并选拔5名选手参加全省职业指导竞赛,参赛选手包揽个人赛前两名,团体总分获全省第二;我市2名选手代表江苏省参加全国职业指导竞赛,分获个人小组第三、第五名,所获成绩取得历史新突破。组织全市残疾人就业服务机构工作人员170名参加清华大学和北京师范大学远程教育网络学习,完成率100%。

7、一是承办省级医疗按摩人员继续教育(苏中、苏北片)培训班,来自扬州、泰州、盐城、宿迁、连云港、南通6市的62名盲人按摩从业人员参加了培训;二是完成2017年度全国盲人医疗按摩人员考试报名工作,组织13名盲人参加“国考”;三是开展了第33届国际盲人节盲人按摩义诊活动;四是会同人社等部门对盲人医疗按摩机构申请纳入全市医保定点做前期协调准备工作。目前我市具有盲人医疗按摩资质的机构有23家,全年市级共举办两期高级按摩培训班,就业率为100%。

第二部分南通市残疾人服务中心2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市残疾人服务中心2017年度收入、支出总计292.25万元,与上年相比收、支总计各增加17.71万元,增长6.4%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入总计292.25万元。包括:

1.财政拨款收入292.25万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加17.71万元,增长6.4%。主要原因是人员经费增加。

2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年决算数相同。

3.事业收入0万元,为事业单位开展彩票公益金业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是与上年决算数相同。

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年决算数相同。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的0收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计292.25万元。包括:

1.社会保障和就业支出279万元,主要用单位人员经费、日常运转、残疾人就业和培训和残疾人保障金的征收等工作。与上年相比增加4.46万元,增加1.62%。主要原因人员经费增加。

2.城乡社区支出0.36万元,主要用于社会工作者的奖励。与上年相比增加0.36万元。主要原因是今年新增。

3.住房保障支出12.9万元,主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加12.9万元。主要原因是2016年合并在社会保障和就业支出类,2017年进行了分设。

4.其他支出0万元,主要用于彩票公益金项目支出。与上年相比增加0万元,增长0%。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是与上年决算数相同。

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为上年基本支出的结余。

二、收入决算情况说明

南通市残疾人服务中心本年收入合计292.25万元,其中:财政拨款收入292.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市残疾人服务中心本年支出合计292.25万元,其中:基本支出155.95万元,占53.36%;项目支出136.3万元,占46.64%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市残疾人服务中心2017年度财政拨款收、支总决算292.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加17.71万元,增长6.4%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人服务中心2017年财政拨款支出292.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加17.71万元,增长6.4%。主要原因是人员经费增加。

南通市残疾人服务中心2017年度财政拨款支出年初预算为305.56万元,支出决算为292.25万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算的主要原因是自主创业使用经费小于预算数。

(一)社会保障和就业支出

1.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为291.81万元,支出决算为279万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因自主创业使用经费小于预算数。

2.残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。

3.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。

(二)城乡社区支出

1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。

(三)住房保障支出

1住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.47万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的100%。

2住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为1.28万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因人员工资调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市残疾人服务中心2017年度财政拨款基本支出155.95万元,其中:

(一)人员经费133.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.46万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出292.25万元,与上年相比增加17.71万元,增加6.4%。主要原因是人员经费增加。南通市残疾人服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.56万元,支出决算为292.25万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算的主要原因是自主创业使用经费小于预算数。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市残疾人服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出155.95万元,其中:

(一)人员经费133.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.46万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市残疾人服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.27万元,占“三公”经费的84.7%;公务接待费支出0.41万元,占“三公”经费的15.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为与上年数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.27万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出2.27万元,完成预算的29%,比上年决算减少0.94万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严格管理公务用车。公务用车运行维护费主要用于汽油、过路费和日常保养。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费0.41万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。外事接待支出主要为接待…等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出0.41万元,完成预算的57%,比上年决算增加0.19万元,主要原因为公务活动增加;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费。国内公务接待主要为接待省残联来通检查工作等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次,18人次。主要为接待省残联来通检查工作。

南通市残疾人服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,比上年决算减少0.26万元,主要原因为控制会议经费;决算数小于预算数的主要原因控制会议经费。2017年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

南通市残疾人服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.89万元,完成预算的158%,比上年决算增加0.65万元,主要原因为业务培训增多;决算数大于预算数的主要原因今年业务培训增加。2017年度全年组织培训4个,组织培训10人次。主要为培训残疾人就业方面。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市残疾人服务中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年减少0万元,降低0%。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市残疾人服务中心.XLS

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