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南通市残疾联合会2018年度部门预算公开
发布日期:2018-02-02 13:52:56  作者:  阅读:  字号:[ ]



  

第一部分  预决算公开管理文件

本部门预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  南通市残疾联合会预决算公开管理文件

为了继续深化预算管理制度改革,提高财政预决算的公开性和透明度,保障人民群众依法参加民主决策、民主管理、民主监督,确保预决算信息公开内容真实准确、清晰易懂,根据关于市本级2017年部门预算公开有关事项的通知(通财预〔20174号)文件要求,为积极稳妥做好2017年市本级部门预算公开工作,结合我会实际,制定本办法。

一、公开主体

南通市残疾人联合会

二、公开内容

1、本会预决算公开管理文件。

2、本会的概况。包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

3、部门预算表。包括:部门收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、一般公共预算单位运行经费预算表、财政拨款政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。

4、部门预算安排情况说明。包括部门(单位)年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况,对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述。

5、名词解释。对部门预算相关专业名词进行解释说明。

三、公开时间:

部门预算经市人代会审议批准,本会于市财政局批复后20日内予以公开。

四、公开形式:

南通市残疾人联合会门户网站(http://cl.nantong.gov.cn/)公开。

第二部分   南通市残疾联合会概况

一、主要职能

(1)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。和国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策;

(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划,并组织实施和监督检查,对有关业务范围内的工作进行指导和管理。

(6)指导和管理市直各类残疾人社团组织。

(7)指导、督促和检查各县(市)、区残联工作,开展地区间残疾人工作的交流与合作。

(8)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(9)负责南通市残疾人评定委员会的日常工作,开展残疾评定,发放和管理残疾人证,开展残疾人能力评估。

(10)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括三个部室,分别是办公室、群宣部、康复部。本部门下属单位是南通市残疾人服务中心和南通市残疾人康复托养中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:南通市残疾人联合会本级,南通市残疾人服务中心。

三、2018年度主要工作任务及目标。

2018年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是新一届执行理事会工作的第一年。全市残疾人工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党中央、国务院关于残疾人事业新部署新要求,大力弘扬人道主义思想,充分履行“代表、服务、管理”职能,推进残疾人事业治理体系和治理能力现代化;紧紧围绕建设“强富美高”新南通、积极投身“两聚一高”新实践的奋斗目标,全面落实《省政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、《南通市残疾人事业“十三五”发展规划》,聚焦残疾人扶贫攻坚,提升残联服务品牌,着力改善残疾人服务供给,持续优化残疾人事业发展环境,不断夯实残疾人工作基础,团结带领广大残疾人共建共享高水平全面小康,努力把我市残疾人事业提升到一个新的水平。

1.进一步推进残疾人就业增收,强攻脱贫攻坚任务。完成政府年度民生实事任务,实名制培训1000人次,推荐就业800人。以提升残疾人就业创业能力为重点,强化实名制就业、培训、辅助性就业推进考核工作,推进社会购买服务工作,探索社会化残疾人职业技能培训工作,扩大按比例安排残疾人就业公示范围。加强建档立卡贫困残疾人动态跟踪服务,7000元标准内贫困残疾人脱贫率达到80%。

2.进一步深化残疾人精准康复服务工作,提高康复服务水平。做实辅具适配补贴全覆盖工作,推广实施辅具适配管理系统;实施精神病免费服药扩面工程,对市区非五保、低保、低收入但家庭条件较为贫困的精神残疾人也给予服药补助;继续做好14周岁以下有康复价值和康复意愿残疾儿童康复训练全覆盖工作;继续做好贫困白内障患者免费复明工作。积极开展家庭医生签约工作。

3.全面实施残疾人关爱工程,增强残疾人的幸福感、获得感。全面推进残疾人之家建设,开展星级残疾人之家评选奖励工作,新建50个残疾人之家,实现全市乡镇(街道)残疾人之家全覆盖。推动轻度精神、智力残疾人享受生活补贴政策,开展贫开展贫困边缘户残疾人享受生活补贴政策研究。全力推动残疾人便利化托养工作,开展形式多样的残疾人文化体育活动,持续开展多种形式的残疾预防知识宣传活动。

4、进一步提高残疾人受教育水平,全面落实残疾学生从学前到大学全过程免费教育。与教育部门密切配合,落实未入学残疾儿童少年“一人一案”扶助措施,逐步实现义务教育全覆盖、零拒绝。推动建立送教(康)上门制度,由教育、医疗、康复等机构联合对确实不具备入学条件的残疾儿童少年实施送教(康)上门。贯彻实施第二期《残疾人特殊教育提升计划(2017-2020年)》。在普通学校开展无障碍环境建设,增设无障碍教育课程,设立资源教室并适当配备资源教师,为随班就读创造条件。研究残疾学生教育专项补贴发放范围。根据上级的统一部署,开展残疾青壮年文盲扫盲工作。

5、进一步凝聚社会力量助残,努力形成全社会扶残助残的良好氛围。深入挖掘社会资源,积极与省残疾人福利基金会、市慈善会、红十字会等组织合作联动,继续帮助贫困残疾人解决电风扇、电饭煲等基本家电,大力开展网络助残等项目。宣传动员更多社会力量投入志愿助残事业,做好助残志愿者选拔、培训工作,推动志愿助残工作常态化、专业化。积极争取政府购买残疾人服务,吸引更多社会力量和资源共同做好残疾人服务。探索与其他社会团体的合作路径,扩大社会助残的方式方法和影响力,加强对社会志愿助残活动的引导和指导。

6、进一步做好残疾人信访维稳工作,依法维护残疾人合法权益。继续完善残疾人阳光信访工作,深化残疾人法律援助工作,加强12385维权服务热线运行管理,妥善处理残联主体责任的信访事项。开展对残疾人免费乘坐市内交通工具、免费进入公园和公共文化体育场所等重要惠残政策落实情况的检查工作。实施残联系统“七五”普法和残疾人学法用法专项行动。落实国家开展的百城万店无障碍服务设施调查活动,推动我市无障碍建设工作。

7、进一步加大残疾人事业宣传力度,让残疾人和社会各界知晓残疾人事业的发展方向。积极宣传党的路线、方针、政策和政府的为民之举、惠民之策、利民之措,特别是惠残、扶残、助残的文件精神。充分发挥各类媒体的作用,统筹做好残疾人重大政策、重点活动、重要典型及主要节日的宣传工作。组织开展残疾人事业好新闻和残联系统信息评比活动。加强残疾人思想激励和正面引导,切实将残疾人思想教育和引导纳入思想政治工作大局。

8、进一步丰富残疾人文化体育生活,让残疾人充分融入社会生活,享受改革开放成果。进一步规范和推进市、县残疾人文体艺展能中心和公共图书馆盲人阅览室建设。广泛开展群众性残疾人文化体育活动,组织开展残疾人文化周和文化进家庭活动。加大优秀残疾人运动员选拔力度,加强盲足、游泳、乒乓球等项目的集训与管理。筹备成立市残疾人文学艺术界联合会,推动有条件的县市成立残疾人文学艺术界联合会。

9、进一步开展服务品牌创建工作,提升残疾人工作的社会公认度。继续做好“五+N”服务品牌创建活动,完成服务品牌创建三年行动计划第二年的工作目标,扩大“真情惠残”服务品牌宣传工作,进一步形成具有南通特色的残疾人工作服务品牌,为全面融入全省第一方阵奠定基础。

10、继续加强基础管理建设工作。继续开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作,不断完善残疾人人口基础数据、服务资源信息数据。认真贯彻落实《江苏省<中华人民共和国残疾人证>管理实施办法》、《江苏省残疾人残疾类别等级评定工作规程》,继续清理“假、错、空”残疾人证。继续开展目标责任制管理,进一步强化机关综合绩效考评、深化市县互动评议、优化残工委成员单位的社会评议工作。建立行风监督员队伍。

11、强化残联组织和队伍建设。认真学习贯彻国家群团工作会议精神,进一步增强残联组织的政治性、先进性和群众性。开展基层残疾人专职委员队伍建设的调研,实施残疾人工作者的业务培训,做好残联换届工作。加强对专门协会工作的支持和指导,推进专门协会的法人登记工作。

12、加强党建和党风廉政建设。严格执行中央八项规定和省市委十项规定,持续不断反对四风。推动“两学一做”学习教育常态化,深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育活动。开展风险排查,梳理领导班子及领导干部的党风廉政建设问题清单,实行党风廉政建设责任制。注重康复、教就等主要业务,辅具适配、招投标等重要领域,保障金征收、残疾人证核发等主要权力的廉政风险防范,继续强化和规范财务预算管理,抓好专项经费绩效评估和沉淀资金消化工作,建立内审工作机制。进一步梳理权力清单,逐步规范业务流程,做好政务信息公开。

第三部分 南通市残疾联合会2018年度部门预算表

详见附表

第四部分 南通市残疾联合会2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2017年度收入、支出预算总计 759.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加 20.79万元,增长2.8%。主要原因:1.在职人员增加养老保险,2.在职、离退休提租补贴标准提高,3.增加了公休假补贴、岗位目标考核奖。.

(一)收入预算情况说明

收入预算总计759.54 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  713.44万元。

(1)一般公共预算收入预算  713.44 万元,与上年相比减少 25.31万元,下降 3.4%。主要原因是来退休人员工资改由养老保险机构发放。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 46.10 万元。与上年相比增加46.10万元,增长4610 %,主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

(二)支出预算情况说明

支出预算总计 759.54万元。包括:

1.按功能分类

(1)社会保障与就业支出685.80万元,主要用于单位运行和残疾人就业工作的开展。与上年相比减少2.74 万元,下降0.4 %。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

(2)住房保障支出73.74万元,主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比增加23.53万元,增长47 %。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

2.按支出用途

(1)基本支出 558.95万元。与上年相比增加47.05 万元,增长 9.2 %。主要原因:1.在职人员增加养老保险,2.在职、离退休提租补贴标准提高,3.增加了公休假补贴、岗位目标考核奖。.

(2)项目支出 200.59 万元。与上年相比减少 26.26 万元,下降 12 %。主要原因是残疾人体育训练经费减少和征收残疾人保障金宣传费减少。

二、收入预算情况说明

南通市残疾联合会本年收入预算合计759.54 万元,  其中:

一般公共预算收入 713.44 万元,占94 %;

政府性基金预算收入0 万元,占0 %;

财政专户管理资金46.10 万元,占6 %。

三、支出预算情况说明

南通市残疾联合会本年支出预算合计759.54万元,其中:

基本支出558.95万元,占74 %;

项目支出200.59万元,占26 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市残疾联合会2018年度财政拨款收、支总预算713.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少25.31万元,下降3.4 %。主要原因退休人员工资改由养老保险机构发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市残疾联合会2018年财政拨款预算支出713.44   万元,占本年支出合计的94%。与上年相比,财政拨款支出减少25.31万元,下降3.4  %。主要原因退休人员工资改由养老保险机构发放。

其中:

(1)社会保障与就业支出639.70万元,主要用于单位运行和残疾人工作的开展。与上年相比减少48.84 万元,下降7.0 %。主要原因是退休人员工资由社保中心统一发放。

(2)住房保障支出73.74万元,主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比增加23.53万元,增长47 %。主要原因是在职、退休提租补贴标准提高了。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市残疾联合会2018年度财政拨款基本支出预算558.95万元,其中:

(一)人员经费469.36 万元。主要包括:基本工资84.76    万元、津贴补贴147.77万元、奖金63.42万元、社会保障缴费80.89万元、住房公积金36.96万元、其他工资福利支出17.60万元、离休费14.86万元、退休费7.51万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

(二)公用经费89.59万元。主要包括:办公费1.60万元、印刷费0.5万元、水费0.8万元、邮电费1.30万元、差旅费30.56万元、维修(护)费3.60万元、会议费3.10万元、培训费3.58万元、公务接待费2.20万元、劳务费0.5万元、委托业务费2.28万元、工会3.02万元、福利费7.59万元、公务用车运行维护费7.80万元、其他交通费用14.03万元、特需费0.1万元、离退休人员管理工作经费1.54万元、其他商品和服务支出5.49万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市残疾联合会2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。

本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市残疾联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预算713.44万元,与上年相比减少25.31万元,下降3.4 %。主要原因是退休人员工资由社保中心统一发放。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市残疾联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算558.95万元,其中:

(一)人员经费469.36 万元。主要包括:基本工资84.76    万元、津贴补贴147.77万元、奖金63.42万元、社会保障缴费80.89万元、住房公积金36.96万元、其他工资福利支出17.60万元、离休费14.86万元、退休费7.51万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

(二)公用经费89.59万元。主要包括:办公费1.60万元、印刷费0.5万元、水费0.8万元、邮电费1.30万元、差旅费30.56万元、维修(护)费3.60万元、会议费3.10万元、培训费3.58万元、公务接待费2.20万元、劳务费0.5万元、委托业务费2.28万元、工会3.02万元、福利费7.59万元、公务用车运行维护费7.80万元、其他交通费用14.03万元、特需费0.1万元、离退休人员管理工作经费1.54万元、其他商品和服务支出5.49万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出89.59万元,与上年相比减少4.01万元,下降4.3%。主要原因是:离退休人员管理工作经费由对个人和家庭的补助支出调整到日常公用支出。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市残疾联合会2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出7.8万元,占“三公”经费的    78%;公务接待费支出2.2万元,占“三公”经费的22%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算 10 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算 7.8 万元,比上年增加(减少) 0 万元,与上年持平。

3.公务接待费支出预算 2.2 万元,比上年减少 1.08 万元,主要原因是厉行节约、压缩接待经费。

(二)2017 年度会议费支出预算 3.1 万元,比上年减少 0.18 万元,主要原因是厉行节约、压缩会议经费。。

(三)2017 年度培训费支出预算 3.58 万元,比上年增加0.78 万元,主要原因是培训费定额标准提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1.40万元,其中:拟采购货物支出1.40万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明(试点单位)

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、不可预见费:指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通市残疾人联合会2018年部门预算公开汇总

 


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